Auditoria
Documento Detalle Fecha Archivo
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Jueves, 04 de Agosto del 2016
Recomendaciones Medidas Correctivas Mayo - Junio Miércoles, 28 de Junio del 2017
Implementacion de recomendaciones de Auditoria Miércoles, 15 de Julio del 2015
003-2014-2-2170 EXAMEN ESPECIAL OCI A LAS OBRAS Miércoles, 01 de Marzo del 2017
003-2015-3-0029 AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AÑO 2014- SOA IBERICO & ASOCIADOS Miércoles, 03 de Mayo del 2017
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADA A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM. Lunes, 16 de Enero del 2017
"Formato para la Publicación de Recomendaciones del informe de auditoria orientada a la mejora de la gestión de la entidad" Miércoles, 01 de Marzo del 2017
003-2016-2-2170 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES REGIÓN LIMA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Miércoles, 01 de Marzo del 2017
004-2013-2-2170 EXAMEN ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE POTENCIAL HUMANO AÑOS 2011,2012 Y 2013 Miércoles, 01 de Marzo del 2017
005-2013-2-2170 EXAMEN ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE POTENCIAL HUMANO PERIODO ENERO 2011 - DICIEMBRE 2012 Miércoles, 01 de Marzo del 2017
005-2014-2-2170 EXAMEN ESPECIAL OCI A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Miércoles, 01 de Marzo del 2017
005-2015-2-2170 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Miércoles, 01 de Marzo del 2017
007-2016-2-2170 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES REGIÓN LIMA, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA RECUPERACION Y TRATAMIENTO DEL MARGEN DERECHO DEL RÍO RÍMAC TRAMO: PUENTE DUEÑAS - PUENTE BELLA UNIÓN (UNIVERSITARIA) Miércoles, 03 de Mayo del 2017
007-2016-3-0029 AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AÑO 2015-IBERICO Y ASOCIADOS Miércoles, 01 de Marzo del 2017
008-2016-2-2170 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES HABILITACIÓN Y CONTROL DE FONDO PARA CAJA CHICA Miércoles, 01 de Marzo del 2017